MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 579 / DICIEMBRE 2025 56 Durante la evaluación, se aplican técnicas de verificación como entrevistas, observación directa y revisión documental. Se formulan preguntas específicas, se indaga sobre la implementación del control y se solicita evidencia objetiva que respalde el cumplimiento de los parámetros establecidos. Finalmente, se envía a revisión del dueño del control crítico para su correspondiente firma y/o trazabilidad. En cuanto a los planes de acción, serán cargados a nuestra plataforma de Isometrix para el seguimiento del cumplimiento en el plazo establecido. Monitorear Una vez realizada la evaluación de eficacia, es fundamental identificar aquellos controles críticos que no están cumpliendo adecuadamente su función. Esta detección permite enfocar los esfuerzos de mejora en los puntos más vulnerables del sistema de gestión. Posteriormente, se debe analizar en conjunto con el dueño del control o el responsable de la actividad crítica las causas de la ineficacia, y con base en ello, establecer medidas correctivas o de mejora. Estas acciones deben formalizarse en planes de acción específicos, con responsables, plazos y recursos asignados. El seguimiento de estos planes de acción se realiza a través de una plataforma digital, lo que permite mantener un control estructurado del avance, verificar la implementación efectiva de las medidas y asegurar la trazabilidad de todo el proceso de mejora. Para completar el ciclo de mejora continua, los planes de acción identificados son verificados en un periodo de seis meses a unos años mediante una verificación de campo. Reporte Emitir un informe detallado de resultados a los dueños de riesgos y responsables de controles críticos, con el fin de comunicar los hallazgos obtenidos durante la evaluación de eficacia. Este reporte incluye el nivel de cumplimiento de los controles, las desviaciones identificadas, las oportunidades de mejora, las recomendaciones y los planes de acción correspondientes. La entrega oportuna y clara de esta información permite a los responsables tomar decisiones informadas, priorizar acciones correctivas y fortalecer la gestión de riesgos en sus respectivas áreas. Resultados operativos Durante el 2024, Anglo American Quellaveco inició una serie de pruebas piloto para validar la utilidad de una metodología de evaluación de eficacia de controles críticos como herramienta de gestión de riesgos. Estas pruebas se aplicaron en actividades operativas seleccionadas y de alto riesgo. Los resultados positivos obtenidos en estas primeras evaluaciones permitieron consolidar esta metodología como un proceso formal dentro del sistema de gestión de Quellaveco. A partir de su institucionalización, se estableció un esquema de priorización para la evaluación de controles críticos, reconociendo que no es viable auditar todos los controles durante un periodo. Esta priorización se basó en los riesgos fatales y catastróficos definidos por la organización. Fuente: Anglo American. Figura 11. Control crítico: diseño y fabricación de instalaciones de almacenamiento de materiales peligrosos.
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