MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 579 / DICIEMBRE 2025 57 Mensualmente, se emite un reporte de verificación de eficacia de controles críticos a toda la organización, lo que ha permitido mantener una trazabilidad clara, fomentar la transparencia y facilitar la toma de decisiones informadas por parte de los dueños de riesgo. En total, se evaluaron 85 controles críticos durante el año como se indica en la Figura 5. Los resultados fueron los siguientes: 52 controles (61%) fueron calificados como eficaces. 30 controles (35%) como parcialmente eficaces. 3 controles (4%) como poco eficaces. No se identificaron controles ineficaces, Como resultado de estas evaluaciones, se generaron 46 planes de acción, enfocados en elevar la eficacia de los controles no óptimos. Estas acciones están siendo monitoreadas a través de la plataforma Isometrix, con responsables asignados y plazos definidos para asegurar su implementación efectiva. La evaluación presencial permitió identificar aspectos que no eran evidentes en las autoevaluaciones digitales, tales como: La condición real de los equipos e instalaciones. La adecuación y aplicación práctica de los procedimientos establecidos. El nivel de conocimiento y conciencia del personal respecto a los controles críticos. Al observar de cerca las operaciones y el entorno de trabajo, se pudo evaluar la efectividad real de los controles existentes, identificar áreas de mejora y asegurar que el personal esté debidamente capacitado y comprometido con los controles críticos que aplican a sus actividades. Esta experiencia reafirma la importancia del doble aseguramiento: combinar las autoevaluaciones internas con verificaciones objetivas e independientes. Asimismo, el análisis en campo fomentó una mayor comprensión del desempeño de los controles y su relación directa con la prevención de eventos críticos. Fuente: elaboración propia. Figura 12. Modelo reporte mensual.
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